金轮科创股份有限公司内部控制基本规范 下载

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明确了制度管理的范畴与职责，规范了对各类制度的管理办法，保证公司各类制度既相互独立自成体系（系统）运行，又有机统一地得到协调贯彻执行，并确保公司整个制度体系持续有效。1 目的 为了引导和推动公司建立健全内部控制，提高公司内部控制与经营管理水平，促进公司健康可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他有关法律、行政法规的规定，制定本规范。  2 范围 基本规范规定公司内部控制的基本目标、基本要素、基本原则和总体要求，是制定具体规范和应用指南的基本依据。     公司内部控制规范包括基本规范、具体规范和应用指南等。     本规范适用于公司的内控制度。 3 职责      董事会秘书办公室是内控制度的归口管理部门，负责组织内控制度的建立与修订。      审计部是内控制度执行情况的检查与考核部门，并负责内控制度有效性的评价。      各相关职能部门负责相应内控制度的实施与管理。

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